| Z0B1EE6F99 |
Impegno per appalto collaudo PLU gerola |
12.054,35 € |
ING. SAVOLDI ALVARO |
| Z5C1F47332 |
Impegno di spesa per segnaletica stradale |
5.045,43 € |
LA TECNOPUBBLICA |
| Z0D1E79A00 |
Impegno per asfaltatura via Dante |
24.420,88 € |
Colombi costruzioni srl |
| Z551E20A28 |
Impegno di spesa ditta Ferramenta Vanoli e liquidazione fattura |
1.500,00 € |
Ferramenta Vanoli SPA |
| Z271DC44F0 |
Affidamento incarico per servizi cimiteriali |
9.000,00 € |
San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. |
| Z3F1E117EF |
Affidamento incarico servizio prevenzione e protezione per gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 |
1.229,47 € |
SILIBRA SRL |
| ZA01E1179B |
Appalto lavori di manutenzione verde pubblico e giardini |
6.771,00 € |
AGOSTI CARLO GIOVANNI |
| ZB51DB17F8 |
Affidamento incarico per gestione calore |
10.500,00 € |
Ferla Service s.r.l. |
| ZA31DDD704 |
Impegno di spesa per quote servizio R.S.U. |
125.700,00 € |
LINEA GESTIONI |
| Z832096AFD |
Impegno per appalto PLU opere stradali |
22.906,36 € |
Colombi costruzioni srl |
| Z7F1FC0B18 |
Impegno per riparazione autoclave presso piazzola ecologica |
903,80 € |
ALCOR |
| Z2B1FC0B01 |
Impegno per appalto PLU opere stradali |
2.466,55 € |
STUDIO PICCIONI ASSOCIATO |
| Z30213062F |
Impegno di spesa per stampa banner occhiellato |
122,00 € |
NEW PRINT SAS |
| ZB320BDCB8 |
Affidamento incarico corsi antincendio |
536,80 € |
SILIBRA SRL |
| Z1121071D1 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali |
3.660,00 € |
EDIL FIESCO DI MONFREDINI WALTER |
| ZDF1DBAD89 |
Impegno di spesa e incarico per riqualificazione tratto di via Roma fronte scuola materna |
27.225,85 € |
Colombi costruzioni srl |
| Z1C2096AAE |
Impegno di spesa per incarico D.L. Riqualificazione via Roma – 2° stralcio |
2.500,00 € |
GEOMETRA ENRICO GAROLFI |
| Z1C2078E2C |
Affidamento incarico per servizio di pulizia |
1.500,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z5D2078E0B |
Impegno di spesa per manutenzione verde pubblico |
640,50 € |
Denti Giorgio manutenzione giardini, S.P. 20, Salvirola Cr - P. iva 01148190190 |
| Z812078DF1 |
Impegno di spesa farmacia Massari Dr. Gianluca |
207,00 € |
Farmacia Dr. Gianluca Massari via roma, Fiesco Cr - P. iva 01465160339 |
| ZC02078E41 |
Impegno di spesa ditta Dondoni Maurizio |
4.500,00 € |
Dondoni Maurizio |
| Z501FC0B2C |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria cimitero |
6.100,00 € |
EDIL FIESCO DI MONFREDINI WALTER |
| Z3F1FBC9CD |
Impegno di spesa per incarico Avvocato per assistenza legale |
1.268,80 € |
FORINT SPA |
| Z0A1F81B03 |
Affidamento incarico per servizio di pulizia |
1.440,00 € |
Cooperativa Dharma |
| ZE41F81AF1 |
Impegno di spesa per servizio scuolabus |
8.460,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z4B1F81AE2 |
Impegno di spesa per manutenzione aree demaniali |
9.000,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z6F1F81AC8 |
Impegno di spesa per incarico adeguamento componente geologica idrogeologica e sismica variante P... |
2.448,00 € |
DOTT. GEOL. GIOVANNI BASSI |
| Z981F6708B |
Impegno di spesa per lavori urgenti scuola materna |
5.978,00 € |
EDIL FIESCO DI MONFREDINI WALTER |
| Z711F472F9 |
Impegno di spesa per assistenza tecnica per contributo regionale |
610,00 € |
STUDIO ASSOCIATO PASSERI DR. GIUSEPPE |
| Z5C1D7ECAA |
Affidamento incarico per servizio di pulizia |
2.160,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z4B1E209F6 |
Affidamento incarico per servizo di disinfestazione |
2.200,00 € |
SIRANI VINCENZO |
| Z681E20A60 |
Impegno di spesa per assistenza impianto rilevatore fumi |
854,00 € |
CREMALLARMI |
| Z721E20B1C |
Impegno di spesa per servizio scuolabus |
7.533,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z641E20B42 |
Impegno di spesa per manutenzione aree demaniali |
6.000,00 € |
Cooperativa Dharma |
| ZB81E11831 |
Impegno di spesa per servizio di manutenzione ed assistenza ascensore |
2.331,18 € |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL |
| Z8C1E1171E |
Individuazione delle ditte affidatarie e degli importi di fornitura carburante |
6.500,00 € |
AGIP - ENI |
| Z561DBADDE |
Impegno di spesa per D.L. Riqualificazione tratto di via Roma fronte scuola materna |
1.522,56 € |
GEOMETRA ENRICO GAROLFI |
| ZE2E1D5E55 |
Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio |
789,10 € |
ANTINCENDIO RIVIERA SNC |
| ZE21CBBE9D |
Impegno di spesa per manutenzione urgente scuola materna |
2.800,00 € |
EDIL FIESCO DI MONFREDINI WALTER |
| ZD61D2FE59 |
Impegno di spesa per sgombero neve |
6.000,00 € |
CASTELEDIL |
| Z9A20627F2 |
CANCELLERIA PER UFFICI |
|
|
| Z912142A09 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AD INVITO DIRETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI... |
22.239,00 € |
LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO |
| Z3F217574B |
MESSA IN SICUREZZA DATI COMUNALI |
2.476,00 € |
CONSORZIO.IT |
| Z151E4132F |
LOTTO CIG. Z151E4132F. SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO TARI 2017 STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO... |
980,00 € |
CONNETITALIA SRLS |
| Z381FFDD18 |
SERVIZIO DI MARCATURA TEMPORALE |
309,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZDF1D30D85 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE URBI PAY SMART |
1.800,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z472160344 |
SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA 2018 |
1.560,00 € |
STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS.TI |
| Z6A218A670 |
MANUTENZIONE SOFTWARE URBI |
7.111,08 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z142181D86 |
GESTIONE PAGHE E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018 |
1.320,50 € |
TINN SRL |
| Z16212362E |
CANCELLERIA PER UFFICI |
378,53 € |
DITTA MYO SRL |
| Z3920AB417 |
ESTENSIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO TARI 2017 |
1.000,00 € |
CONNETITALIA SRLS |
| Z19208BB59 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO E RICLASSIFICAZIONE |
3.246,75 € |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL |
| Z752063C5E |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DIVERSE |
1.022,00 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z6120763FB |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2018 E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
432,50 € |
DITTA MYO SRL |
| Z872074DDE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI |
210,00 € |
BERGONZI SNC |
| Z5E200476C |
SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
491,00 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z4D2023004 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI |
310,92 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z0A1FA7ED3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI |
676,88 € |
INNOCOM SRL |
| Z931FBCDD0 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI |
273,00 € |
DITTA MYO SRL |
| Z741F598F1 |
SERVIZI INTEGRATI IT |
5.784,00 € |
CONSORZIO.IT |
| 7105797130 |
ADESIONE CONVENZIONE ARCA "GAS NATURALE 2" |
22.000,00 € |
SOENERGY |
| 7037126415 |
adesione convenzione consip "Energia elettrica 14" |
50.000,00 € |
IREN MERCATO SPA |
| ZE21D7A7DF |
SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA 2017 |
1.560,00 € |
STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS.TI |
| ZB1F8FDC3 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COSTITUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
1.614,75 € |
MF INGROSSO SPA |
| Z121F5D9B6 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELETTROARCHIVIO 2017/2019. COSTITUZIONE DELL'IMPEGNO... |
2.635,20 € |
ADDICALCO LOGISTICA SRL |
| Z151E98569 |
PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'AVVIO DELLA CONTABILITA'... |
132,00 € |
CIVICA SRL |
| Z9D1DB8241 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - COSTITUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
96,00 € |
EMMEXSOLUTION DI MANTOVANI ALESSANDRO |
| Z0B1F8A878 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE... |
21.413,20 € |
OLYMPIA SRL |
| Z1720A7FC9 |
FORNITURA UNIFORMI POLIZIA LOCALE FIESCO 2017. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO... |
602,37 € |
UNIFORMERIA SRL |
| Z841CBF7A3 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 ESTENSIONE CONTRATTUALE AL... |
5.000,00 € |
CREDITO PADANO BCC |
| Z6B1CB59E8 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO E DI INVITO DIRETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI... |
22.406,00 € |
LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO |
| Z031CBE19D |
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI ASP |
6.903,84 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z961A43D2F |
MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERO - AGGIORNAMENTO BANCA DATI - ASSISTENZA ON SITE |
1.125,00 € |
XANTO SRL |
| 67200600F2 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" |
24.000,00 € |
SOENERGY |
| ZA51494340 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 |
655,74 € |
TECMARKET SERVIZI SPA |
| Z4F1A02F57 |
SERVIZIO DI APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA' SU DICHIARAZIONE IVA PER UTILIZZO NUOVO CREDITO IVA... |
488,80 € |
STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS.TI |
| ZFA196D8F7 |
AFFIDAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI COMUNALI |
27.049,18 € |
AREARISCOSSIONI SRL |
| 6642730A33 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" |
50,00 € |
IREN MERCATO SPA |
| Z851884EF2 |
RINNOVO CANONE SW ICI EXPRESS MAGGIOLI ANNO 2016 |
558,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZAF18100BF |
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E MANUTENZIONE SOFTWARE |
2.641,00 € |
TINN SRL |
| Z63188A3E8 |
SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA |
1.560,00 € |
STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS.TI |
| ZE71A971E7 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2016 - 30/06/2017 |
25.084,80 € |
ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| ZC21BDBF33 |
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "VISMARA - DE PETRI" ONLUS PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO BIENNIO... |
1.560,00 € |
FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI ONLUS |
| Z061B9AC4B |
INTERVENTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DI MINORE APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE... |
121,85 € |
CARTOLIBRERIA TRABATTONI DI AVANZI ELENA ED EMANUELA SNC |
| Z67189ACF2 |
CONVENZIONE CON I CAAF PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLE... |
390,00 € |
ACLI SERVICE CREMA SRL |
| ZD51CB2AFB |
IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA COLOMBI COSTRUZIONI SRL |
700,00 € |
Colombi costruzioni srl |
| ZB51C5ECEB |
IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE |
7.377,05 € |
LA TECNOPUBBLICA |
| Z201A68036 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RASAERBA |
835,00 € |
Centro giardino di Matteo Chiodelli |
| ZE81BD3855 |
IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO AREA PLU |
997,50 € |
GEOMETRA MAURO GRASSI |
| Z5A1BA9C99 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE BANCOMAT |
2.912,00 € |
GEOMETRA ENRICO GAROLFI |
| ZC51D3437C |
IMPEGNO PER APPALTO PLU OPERE DA ELETTRICISTA |
6.060,00 € |
ALCOR |
| Z4C1ACF174 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA DONDONI MAURIZIO |
2.500,00 € |
Dondoni Maurizio |
| ZCF1ACF272 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |
832,00 € |
Ing. Sergio Matteo Consolandi, via N Sauro 17, Soncino Cr - P. iva 01115210195 |
| Z4F1ACF148 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO MEDICO COMPETENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA |
602,00 € |
Azienda Ospedaliera di Crema - P. iva 1151550199 |
| Z211A6807B |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS |
7.800,00 € |
Cooperativa Dharma |
| ZDA1B8FE0B |
IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE VARIANTE PGT |
9.360,00 € |
ARCH. ALESSANDRO OLIVERI |
| Z6D19B9800 |
INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE AFFIDATARIE E DEGLI IMPORTI DI FORNITURA CARBURANTE |
6.350,00 € |
AGIP - ENI |
| Z7C19B981F |
APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
5.600,00 € |
EREDI CROTTI SNC |
| ZF119B9848 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA VANOLI E LIQUIDAZIONE FATTURA |
2.000,00 € |
Ferramenta Vanoli SPA |
| Z6218B152D |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE SERVIZIO RSU |
101.183,40 € |
LINEA GESTIONI |
| ZB51894B1E |
IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE |
3.278,88 € |
CASTELEDIL |
| ZB51C22FFB |
ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE |
352,00 € |
DITTA MYO SRL |
| Z4F1B995CF |
ACQUISTO DEFIBRILLATORE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE |
900,00 € |
ECHOES SRL |
| ZF612E52E5 |
Affidamento incarico per servizio di pulizia |
3.688,00 € |
Cooperativa Dharma |
| Z4E12DBCB4 |
Affidamento incarico per servizi cimiteriali |
2.049,00 € |
San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. |
| ZCC16B6EB8 |
Impegno di spesa farmacia Massari Dr. Gianluca |
120,00 € |
Farmacia Dr. Gianluca Massari via roma, Fiesco Cr - P. iva 01465160339 |
| ZCD16DAB95 |
Impegno di spesa ditta Officine Gorini per manutenzione scuolabus |
222,00 € |
Officine Gorini s.n.c. |
| Z1D16DAD2B |
Impegno di spesa ditta Ferla per manutenzione caldaia |
4.200,00 € |
Ferla Service s.r.l. |
| Z9F1772F6A |
Impegno di spesa per incarico responsabile servizio prevenzione e protezione |
800,00 € |
|
| ZA01772FAF |
Impegno di spesa per incarico medico competenze per sorveglianaza sanitaria |
602,00 € |
Azienda Ospedaliera di Crema - P. iva 1151550199 |
| Z1B17804E0 |
Impegno di spesa per manutenzione verde pubblico |
4.601,00 € |
Denti Giorgio manutenzione giardini, S.P. 20, Salvirola Cr - P. iva 01148190190 |
| Z47178C429 |
Impegno di spesa per taglio piante pericolanti |
2.750,00 € |
Carubelli vivaio e giardino soc. Agricola s.s. via Commercio e Agricoltura 850, Rudiano Bs - P. iva 03406290985 |
| Z2617AED13 |
Impegno di spesa ditta officine Gorini |
152,20 € |
Officine Gorini s.n.c. |
| ZF717AED85 |
Impegno di spesa ditta Dondoni Maurizio |
1.970,00 € |
Dondoni Maurizio |
| ZE715295DA |
Impegno di spesa ditta Gerundocoop |
735,00 € |
Gerundocoop scarl |
| Z1317AEDD6 |
Impegno di spesa Officine Vecchia Maurizio e C S.N.C. |
146,88 € |
Vecchia Maurizio e C snc |
| Z75146D95D |
Impegno di spesa per quote servizio R.S.U. |
123.701,00 € |
sOCIETà cREMASCA sERVIZI sPA |
| ZF913DBC21 |
Individuazione delle ditte affidatarie e degli importi di fornitura carburante |
6.350,00 € |
AGIP - ENI |
| Z1412E53C0 |
Affidamento incarico per gestione calore |
4.508,00 € |
Ferla Service s.r.l. |
| Z77159BE8E |
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/09/2015 - 30/06/2016 |
25.058,00 € |
ELIOR RISTORAZIONE SPA |
| ZA5170B905 |
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "VISMARA - DE PETRI" ONLUS PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2015 |
1.560,00 € |
FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI ONLUS |
| Z37176872D |
INTERVENTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A NUCLEO FAMILIARE... |
110,70 € |
CARTOLIBRERIA TRABATTONI DI AVANZI ELENA ED EMANUELA SNC |
| Z511768752 |
CONVENZIONE CON I CAAF PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLE... |
900,00 € |
ACLI SERVICE CREMA SRL |
| Z54176F9DD |
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI COMUNALI |
230,00 € |
GAMMA UFFICIO DI MANINI ALDO & C. SNC |
| Z17176B670 |
ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO AD ANPR |
1.755,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| ZA7175AA5D |
INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA |
113,75 € |
ARDIGO' SRL |
| Z1617304FF |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI |
1.233,80 € |
INFOCOPY SRL |
| ZA7172CDF4 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI |
4.162,56 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
| ZEF17204C1 |
INTEGRAZIONE FORNITURA BUONI PASTO |
98,00 € |
LA TIPOLITOGRAFICA SALSESE S.C.A.R.L. SOC. COOP. |
| Z6916A96CE |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
552,29 € |
BRAMBATI SRL |
| Z9315C521D |
FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
31,60 € |
SANIMED SRL |
| ZBE1586CCD |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA RUOLO TARI ANNO 2015 |
950,00 € |
AREARISCOSSIONI SRL |
| ZB3132A088 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL SOC. ROYAL GROUP DI COMO |
70.500,00 € |
ROYAL GROUP |
| ZA1170C7A1 |
ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 |
636,00 € |
FORINT SPA |